皇冠体育关于2019年部门决算信息公开的声明

通告时间:2020-08-26 发布者: 编排:向文容 浏览次数:

目 名单

一、全校基本情况

二、单位主要力量及机关决算单位组成

(一)关键力量

(二)单位情况

三、2019年部门决算情况表明

(一)现金支出决算情况表明

(二)行政拨付收入支出决算情况表明

(三)关于“三公”电价开支说明

(四)关于机关运行经费开支说明

(五)关于政府采购支出说明

(六)关于国有资本占用情况表明

(七)关于2019寒暑决算绩效情况之发明

(八)关于政府性基金预算收入状况之发明

(九)关于财政专项开支情况之发明

(十)关于专项转移支付分市县情况之发明

四、2019年部门决算表

五、名词解释

 

 

根据《中华人民共和国预算法》、《党中央办公厅、代表院办公厅印发<关于进一步推进预算公开办事之眼光>的通报》(官方办发[2016]13号)、《电力部关于深入推进地方预决算公开办事之通报》(财预 [2014] 36号)、《市委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开办事之推行意见>的通报》(崔办发[2016] 30号)、《自治区公安厅关于做好2019寒暑省级单位决算信息公开工作有关事务的通报》(鄂财库发[2020]13号)等有关文件精神,现向社会公开皇冠体育2019年部门决算相关信息。

一、全校基本情况

皇冠体育设有20个教学院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺8个学科门类和58个本科专业。“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”、“社会学”、“土木建筑工程”等5个楚天家设岗学科。其中,“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“社会学”4个学科为局级重点学科,“环境科学与工程学科群”为局级优势特色学科群;有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业各1个,乡级一流专业12个,乡级“荆楚卓越人才”协同育人计划专业5个、乡级综合改革试点本科专业6个,乡级战略性新兴(支柱)资产人才培训计划本科专业6个;有省级精品(绽开)学科14门;有省级虚拟仿真实验教学项目2个。

全校各类科技创新和教学实践平台丰富,特色鲜明,获得国家级院士工作站1个、乡级研究生工作站1个、乡级优秀中青年科技创新团队9个、乡级重点实验室2个、乡级高校人文社会科学重点研究基地2个、云南省博士后创新实践基地1个;乡级协同创新中心1个、乡级工程技术研究中心(水利办公室)3个、乡级生产力促进中心2个、乡级中小企业共性技术推广中心1个,与区域企业组建各类水利工程技术(科研)基本30余个。有国家级皇冠体育app棚外实践教育基地1个、江山环境保护培训基地1个、乡级实验教学示范中心6个(其中县处级重点实验教学示范中心2个)、乡级虚拟仿真实验教学中心1个、乡级皇冠体育app实习实训基地6个、乡级服务外包人才培训(训)驻地2个、乡级环境监测人才培养基地1个、乡级知识产权培训基地1个、乡级高校皇冠体育app更新活动基地1个。大专家工作站被评为“云南省示范院士家工作站”、“全国示范院士家工作站”。

全校馆藏图书116万册,电子资源数据库19个(含电子图书223.95万种),全校现有固定资产净值12.21亿元,教学科研仪器设备总值1.96亿元,展览馆设施完备。全校现有全日制普通本、专科生18342人口,其中博士生251人口。全校现有专任教师1079人口,其中教授110人口,教授344人口;大专257人口,博士587人口。老师中有湖北省“百口试图”人物2人口,享受国务院特殊津贴专家3人口,水利部新世纪优秀人才支持计划人选1人口;云南省有突出贡献中青年学者2人口,云南省政府专项津贴专家9人口,云南省新世纪高层次人才4人口;楚天家11人口;云南省产业教授2人口;三亚市有突出贡献专家8人口;三亚市“东楚英才”2人口;全校从国内外著名大学聘请了2享誉院士和30多名有影响之家担任兼职教授;一年到头聘有外籍专家和老师在校任教。

全校应用型人才培训质量持续提升,更新创业教育走在全市前列。近三年,学员在“互联网+”皇冠体育app更新创业大赛、电子设计、机械创新设计等学科竞赛中拥有国家级奖项、乡级奖项数量年均增长率达到12%上述;学员负担省级以上皇冠体育app更新创业训练计划项目240余项,拥有决赛权130余项、硬件著作权近30项;毕业生研究生考取率连年攀升,权威本省非“211”专科平均水平。毕业生初次就业率稳定在92%上述,曾获“云南省就业工作先进高校”。铸就和孵化皇冠体育app创刊公司200余家,更新创业基地先后被确认为“国家级众创空间”、云南省政府首起“乡级双创示范基地”、自治区民政厅首批“云南省皇冠体育app创刊示范基地”、自治区人社厅首批“云南省皇冠体育app创刊孵化示范基地”、自治区科技厅“乡级科技企业孵化器”和“乡级3A众创空间”、自治区经信厅“乡级小型微型企业创业创新示范基地”。

全校坚持开放办学,协同育人,春风化雨国际化水平不断升级。先后与俄罗斯、朝鲜、德国、斯洛伐克、乌拉圭等国家和地面20余所大学和研讨单位建立了合作关系。兴办有全世界合作办学本科项目2项,合作项目在校生556人口。先后与省内外地方政权、国家级自然保护区、境内著名企业共建了3个非独立设置的二级学院;与地方医疗集团共建了2个非直属的诊治学院;与省内职业技能学院开展了3个专业“3+2”特型人才贯通培养模式;与省内外企业共建了近20个研究院和研发中心;与天津理工学院、昆明科技大学等广州地段高校联合培养全日制博、博士研究生67享誉。

二、单位主要力量及机关决算单位组成

(一)关键力量

全校的重要力量是:意志培养具有高等教育学历的唯一人才,促进科技发展与进步,关键从事本科、高等学校、成人教育和大专生学历教育,统一培养小学生教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。实际包括:

1、人才培训。以加强办学质量为骨干,以扶植创新人才为对象,更新人才培训模式;塑造信念坚定、德优良、文化丰富、本领过硬的爱国合格建设者和保险接班人。

2、科技创新。交通过科技创新能力的培训和更新活动推动学校的革新与进步,加强人才培训质量、学科建设水平、老师队伍素质和学校综合实力。

3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关怀前瞻社会问题,在劳动经济社会发展、改进民生和更新管理中发挥重大作用。

4、文化传承和更新。大力发扬民族之优质传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和课程优势,强化对资本主义基本价值体系的研讨。

(二)单位情况

2019寒暑学校独立编制机构数为1个事业单位,独立编制机构数无变动。全校内设机构50个,其中教学部门23个,直属单位27个。当下变动情形及原因:全校贯彻上级“放管服”和“简政放权”的要求,强化了其中机构、“四定”等综合改革,对原有内设机构开展了整合合并,净减少内设机构2个。

三、2019年部门决算情况表明

(一)现金支出决算情况表明

2019寒暑总收入43,230.93万元,其中国有预算财政拨付(资助)24,915.19万元,占总收入的57.63%;专户管理教育事业收入15,353.28万元,占总收入的35.51%; 其余收入2,949.52万元,占总收入的6.82%,去年结转12.94万元,占总收入的0.04%。国有预算财政拨付(资助)官方经费拨款(资助)24,127.41万元,邮政事业单位国有资本收益拨款787.78万元。

2019寒暑总支出42,969.41万元,下基金来源支出的百分比来看,行政拨付(资助)付出24,915.19万元,占总支出的57.98%;专户管理成本支出15,353.28万元,占总支出的35.73%;其余资金支出2,697.83万元,占总支出的6.28%;去年结转项目资产支出3.11万元,占总支出的0.01%。按照支付性质分类:基本支出32,241.29万元,占总支出的75.03%,其中:人口经费开支27,658.58万元,占总支付比64.37%,通常公用支出4,582.71万元,占总支出10.66%;品种支出10,728.12万元,占总支出24.97%,其中:基建类项目支出200万元,占总支出0.47%,邮政事业类项目支出10,528.12万元,占总支出24.50%。

现金差额261.52万元,基本支出结余35.69万元,品种支出结转225.83万元,其中:转入2018年结转的12.94万元财政性项目资产,本年度执行3.11万元,未实行完成的9.83万元将结转至2020年,其余资金配置的大学基本建设专项中空调进宿舍项目因政采等因素216万元将结转至2020年实行。

——2019年收入支出预算与去年相比情况

2019年总收入预算与2018年相比增长2,753.74万元。其中:(1)行政定额补助增加132万元,关键是学员人数有所增加;(2)品种拨款增加175万元,关键是增长了区发改委智慧教学平台建设专项拨款;(3)专户管理成本增加3,446万元,关键是学员人数增长、成教自考学费收入增长及上年部分专户管理成本结转;(4)资本收益增加868万元,关键是增长了公租房租金等收入及一些上年结转资产收益;(5)其余收入减去969万元,关键原因为中央科技投入(校地合作)拨款减少。(6)2019年上年结转与2018年相比减少了270.26万元,关键是中央财政专项基金加大了实践力度。(7)采取事业基金减少了628万元。

2019年增支预算与2018年相比增长2,753.74万元。其中:(1)人口经费开支增长1,590万元,关键原因为安排了补发工资及2018年-2019年职工政策性增资;(2)通常公用支出增长473.50万元,关键原因为住宿管理物业费有所增加;(3)基建类项目增多200万元,关键原因为增长了“皇冠体育智慧教学平台建设项目”自治区发改委专项拨款;(4)邮政事业类项目增多了490.24万元,关键原因为该校加大了研制工作力度,专科科研课题项目经费预算有所增加。

——2019年收入支出决算与去年相比情况

2019年部门决算总收入43,230.93万元,与2018年相比增长了7,839.59万元,提高22.15%。因素分析:(1)行政拨付较上年净增5,834.70万元,关键是外行均拨款、概括奖补资金拨付及地方支持地方高校改革提高专项拨款增加;(2)资本收益较上年净增433.87万元,关键是增长了公租房租金、停车费等收入;(3)专户管理事业收入增长2,809.88万元,关键是出于在校生人数增长和资源结构进一步优化;(4)其余收入较上年净增1,049.94万元,关键是加大了校地合作力度;(5)去年结转减少771.35万元,关键是加大了全州支持地方高校改革提高专项等项目预算执行力度;(6)采取事业基金较上年回落1517.45万元,关键是事业基金存量减少。

2019年部门决算总支出42,969.41万元。与2018年相比增长了7,591.01万元,提高21.46%。其中:(1)基本支出增长5,174.23万元,关键原因是落实2018年-2019年职工政策性增资及补发了2014-2017年职工工资,且学生公寓住宿管理物业费有所增加。(2)品种支出增长2,416.78万元,关键原因是高校科研课题项目经费开支、地方支持地方高校改革提高专项开支及高校基本建设支出增长。

(二)行政拨付收入支出决算情况表明

2019年行政拨付收入年初预算19,691.74万元,其中:行政补助拨款17,219万元,邮政事业单位国有资本收益拨款1,228万元,去年财政拨付结余(转)1,244.74万元;剧中预算变动后的邮政拨付收入总预算为25,730.95万元(其中上年财政拨付结转结余为12.94万元)。

2019年行政拨付支出总预算25,730.95万元,落实财政拨付支出24,918.30万元,今年结转项目资产9.83万元。

1、2019年实现财政拨付收入与总预算相比减少802.82万元,差异率-3.12%。关键原因分析:(1)行政拨付补助减少362.60万元,差异率-1.48%。关键是因为“地方财政支持地方高校改革提高基金项目”、“地方引导地方科技进步专项基金”等因政府采购审批流程较长导致本年度没有形成支出而冲减收入;(2)公物资本收益有440.22万元收入未完成,差异率-35.85%。

2、2019年行政拨付支出的结算数比总预算数减少812.65万元,差异率为-3.16%。关键原因分析:(1)基本支出与总预算相比下降了440.21万元,关键是因资金收益预算未完全落实,未形成支出。(2)品种经费开支与预算相比下降了372.44万元,关键是基建项目社会审计未完成,年终未支付工程尾款,故未形成支出。

(三)关于“三公”电价开支说明

2019年三公总医药费预算数为172.61万元,与上年预算总经费相比,调减44.25万元,下降了20.40%。其中:财务用车运行维护费71万元,与上年相比增长了21万元,关键原因为皇冠体育实施车改后,原未打入三公经费的3台特种车辆2019年纳入公务车管理;因公出国(境)费75.25万元,与上年相比减少1.75万元;财务接待费26.36万元,与上年相比减少63.50万元。

2019年三公经费预算执行数93.95万元,预算执行率54.43%。其中:财务用车运行维护费53.84万元,因公出国(境)费30.54万元,财务接待费9.57万元。

因2019年预决算编报政策和系统变化,编报口径要求与2018年不同,2018年非税收入列入一般公共预算财政拨付,而2019年单独列为专户管理事业收入,故只能按总体状况全口径对比。

2019年三公总医药费决算数为93.95万元,与上年决算数相比,调减39.86万元,下降了29.79%。其中:财务用车运行维护费53.84万元,与上年相比增长了7.54万元,关键原因为皇冠体育实施车改后,原未打入三公经费的3台特种车辆2019年纳入公务车管理;因公出国(境)费30.54万元,与上年相比减少44.04万元;财务接待费9.57万元,与上年相比减少3.36万元。

(四)关于机关运行经费开支说明

皇冠体育2019寒暑机关运行经费开支1,728.69万元,其中:电价48.54万元,印刷费5.10万元,经费0.04万元,电价65.53万元,经费170.61万元,建筑业费5.63万元,物业管理费598.36万元,差旅费34.31万元,维修(保护)费39.37万元,经费4.14万元,电价0.10万元,专用材料费12.71万元,专用燃料费0.91万元,经费556.03万元,委托业务费2.00万元,福利费28.26万元,财务用车运行维护费53.25万元,其余交通费用34.40万元,其余商品和劳动付出69.40万元。2019寒暑机关运行经费开支比年初预算数2,224.00万元减少495.31万元,降低22.27%。关键原因是:根据省公安厅从严从紧控制行政日常运行经费等习以为常支出的要求,调减了自行运行一般性日常公用支出。

(五)关于政府采购支出说明

皇冠体育2019寒暑政府采购支出总额2,240.24万元,其中:政府采购货物支出1,754.95万元、政府采购工程支出223.49万元、政府采购服务付出261.80万元。授予中小企业与小微集团合同金额1,435.32万元,占政府采购支出总额的64.07%。

皇冠体育2019寒暑政府采购总预算为2,893.65万元,其中财政性资金1,883.97万元,非财政性资金1,009.68万元。2019年实行采购金额2,240.24万元,政府采购年度执行率为77.42%,其中财政性资金执行数1,658.37万元,占相应政府采购年初预算之88.03%;非财政性资金执行数581.87万元,占相应政府采购年初预算之57.63%,平均未超过政府采购预算。

(六)关于国有资本占用情况表明

截至2019年12月31日,皇冠体育共有车辆18辆,其中:地下通信用车7辆、应急保障用车6辆、总统执勤用车1辆、独特专业技能用车3辆、其余用车1辆,其余用车为婴儿车;单位价值50万元以上通用设备23台(套),菜价100万元以上专用设备2台(套)。

(七)关于2019寒暑决算绩效情况之发明

1、预算绩效管理工作进展情况

根据预算绩效管理要求,皇冠体育组织对2019寒暑省级财政支付整体开发和类型支出开展绩效评价。其中整体开发绩效评价1个,涉及金额43,983.02万元;品种支出绩效评价6个,涉及金额10,705.68万元,评说面均达到100%。

团组织进行整体开发第三方绩效评价,下评价情况看来,2019寒暑皇冠皇冠体育投注平台门整体开发绩效自评得分为90.36成份,自评等级为“优”。下实际情况看来:1)预算执行分值20成份,评说得分19.53成份;2)生产指标分值61成份,评说得分55.88成份,其中:目标1人才培训分值18成份,评说得分17.26成份;目标2研制分值10成份,评说得分8成份;目标3学科建设分值6成份,评说得分6成份;目标4老师队伍建设分值7成份,评说得分4.89成份;目标5办学条件分值8成份,评说得分7.87成份;目标6学员资助分值6成份,评说得分5.86成份;目标7更新创业分值6成份,评说得分6成份;3)功能指标分值19成份,评说得分14.95成份。

团组织对普通公共预算项目支出全面展开绩效自评,共涉及项目6个,资产10,705.68万元,占一般公共预算项目支出总额的94.71%,删去不可预见费,评说面达到100%。下评价情况看来,6个种类总体评价较好,但仍有少数项目预算调整占比较大,预算刚性约束有待进一步增长。

2、单位决算中项目绩效自评结果

皇冠体育在2019年省级单位决算中反映总体项目绩效自评结果。

(1)2019年“双一流”振兴专项绩效自评综述:

2019年“双一流”振兴专项预算安排3,892.52万元,切实开支3,835.18万元,预算执行率为98.53%。品种绩效自评得分为95.46成份,自评等级为“优”。关键产出和作用:2019年,全校加大了人才引进和培育、学科和平台建设,增长了该校办学实力和研制水平,“产学研”完全的运作机制基本形成,带动了学生创新和就业。全校参加各类创新创业比赛,塑造造就创新人才数314人口,比去年净增13人口;毕业生升学率达到93.84%,比去年净增0.47%。推行人才培训和国际研学,今年援引和培育博士22人口,比去年净增1.39%,今年师生国外研学人数达到29人口,比年初目标值增加了4人口。加大校企合作力度,走向科研经费大幅增长,与300多师集团公司合作,取得横向科研经费1,900万元,比去年净增了1,262万元,师均研制经费比去年净增0.46万元/人口。品种预警和激励双管齐下,取得发明及其它知识产权47个,比年度目标值增加了2个。察觉的题目及原因:一是虽然整体预算执行率达到98%上述,但明细子项预算执行不够均衡。品种会议费45万元、经费22.5万元、委托业务费56万元预算支出执行率不高,而维修(保护)费、差旅费、经费均超预算30%上述,挤占了另外类型经费。二是绩效指标体系有待进一步优化和补偿。关键项目绩效指标不够细化。未设置服务目标满意度指标,一部分绩效目标值设置偏低,决不能充分表达绩效目标的导向和激励作用。副一地改善措施:一是增强预算管理。坚持不懈编准、编实、编细的结算编制原则,进一步提高预算编制的思想性和准确性,不断增长预算编制质量。深化预算刚性约束,按照批复的种类预算。二是不利设置绩效目标。根据合理有效的尺度,在设置绩效目标时,要经过考察研究和正确依据,使她既能在稳定时限内如期兑现,又能在达成上具有开创性,避免脱离现实。三是增强学科建设总体谋划和老师队伍建设。名将凝练学科方向作为带动学院发展之根基和引导,围绕选定的特性学科方向开展重点建设。加大学科团队、研制组织建设难度,宏观团队绩效评价相关激励约束机制。增强高层次教师引进工作,构成资源分配结构,名将更多资源用于教师人才队伍和梯队建设。

2019寒暑“双一流”振兴专项开支绩效自评表

填报单位:皇冠体育 填报日期:2020年5月20日

品种名称

2019寒暑“双一流”振兴专项

主办单位

云南省教育厅

品种实施单位

皇冠体育

品种类别

1、单位预算项目R 2、省直专项□ 3、自治区对从转移支付项目□

品种属性

1、绵延项目R 2、新增性项目□

品种类型

1、一年到头性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20成份)

预算数(A)

数(B)

实行率(B/A)

得分(20成份*实行率)

寒暑财政资金总额

3,892.52

3,835.18

98.53%

19.71

一级指标

二级指标

三级指标

新岁目标值(A)

切实到位值(B)

得分

生产指标

(65成份)

数据指标

(45成份)

聘请高层次人才(5成份)

9

7

3.89

塑造造就创新人才(5成份)

300

314

5.00

大专占比(5成份)

20%

21.5%

5.00

生师比(5成份)

17:1

17.4:1

4.88

师均研制经费(5成份)

2.8

3.26

5.00

发挥论文(著)(5成份)

450

393

4.37

表明及其它知识产权个数(5成份)

45

47

5.00

引进培养高层次人才(5成份)

20

22

5.00

业内人士国外研学人数(5成份)

25

29

5.00

质指标

(20成份)

毕业生升学率(10成份)

16%

12.18%

7.61

毕业生升学率(10成份)

92%

93.84%

10.00

功能指标

(15成份)

经济效益

指标(15成份)

走向科经经费(15成份)

800

1,900.00

20.00

配图量

95.46

(2)2019寒暑高校资助专项绩效自评综述:

2019寒暑高校资助专项预算安排2,229万元,切实开支2,173.73万元,品种预算执行率97.52%。品种绩效自评得分为98.01成份,自评等级为“优”。关键产出和作用:全校全面实现国家各类资助政策,成功资助全覆盖。增强奖助学金评审管理和程序建设,合同评选过程和结果公平、公平、公开。合同奖助学金及时发放,确保家庭经济拮据学生顺利完成学业。江山助学金发放人数4,399人口,比去年净增199人口;江山奖学金人数33人口,比去年净增3人口;江山励志奖学金人数656人口,比去年净增2人口;奖、助学金发放及时率100%;未发生家庭困难学生辍学现象,人家困难学生辍学率为0;学员满意率达到94%。察觉的题目及原因:一是项目支出预算安排不足,布局资助资金预算未到达学校全年事业收入预算4%的最低标准。二是学校资助制度有待进一步健全,全校在校生服兵役资助资金未建立相应的里间控制和保管制度。三是绩效目标计划有待进一步优化。全校服兵役学生资助未设置质量指标和经济效益指标,一部分绩效目标值设置偏低。副一地改善措施:一是根据相关规定编准、编实、编细预算,增长预算编制的思想性和准确性,不断增长预算编制质量。二是结合专项基金性质和应用范围,正确规划绩效评价指标体系,深化过程管理和结果监督,增设“学员政策知晓率”“评审过程规范性”等指标,丰厚表达绩效目标的导向和激励作用。三是全面资助资金制度和系统建设。构成国家相关文件的要求,圆满学校资助资金内部管理制度,进一步规范家庭经济拮据学生认定工作,宏观学校资助信息系统。

2019寒暑学生资助专项开支绩效自评表

填报单位:皇冠体育 填报日期:2020年5月20日

品种名称

2019寒暑学生资助专项

主办单位

云南省教育厅

品种实施单位

皇冠体育

品种类别

1、单位预算项目R 2、省直专项□ 3、自治区对从转移支付项目□

品种属性

1、绵延项目R 2、新增性项目□

品种类型

1、一年到头性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20成份)

预算数(A)

数(B)

实行率(B/A)

得分(20成份*实行率)

寒暑财政资金总额

2,229

2,173.73

97.52%

19.50

一级指标

二级指标

三级指标

新岁目标值(A)

切实到位值(B)

得分

生产指标

(50成份)

数据指标

精彩学员奖学金人数(10成份)

3559

3313

9.30

江山助学金人数(10成份)

3755

4399

10

江山奖学金奖励人数(10成份)

30

33

10

江山励志奖学金(10成份)

601

656

10

长效指标

奖、助学金发放及时率(10成份)

100%

100%

10

功能指标

(30成份)

经济效益指标

艰苦学生受助率(10成份)

100%

92.05%

9.21

人家困难学生辍学率(10成份)

0

0

10

可持续影响指标

学员满意率

劳动目标满意度指标

学员满意率(10成份)

90%

94%

10

学员满意率

配图量

98.01

(3)2019年高校银行借款还本付息专项绩效自评综述:

2019寒暑高校资助专项预算安排400万元,切实开支383.69万元,品种预算执行率95.92%。品种绩效自评得分为97.60成份,自评等级为“优”。关键产出和作用:2019寒暑,按期支付建设银行、通银行、电信银行借贷利息,现代化逾期情况发生,银行对院校的舒适度达到100%。察觉的题目及原因:一是预算编制准确性不够。二是基本绩效指标有待进一步提炼。未设置效益类指标、长效指标对银行借款偿付的结构性进行评价。副一地改善措施:增强预算管理。坚持不懈编准、编实、编细的结算编制原则,资产预算应准确到对应银行,护卫基金及时准确调度,加强资产利用效率。

2019寒暑高校债务还本付息专项开支绩效自评表

填报单位:皇冠体育 填报日期:2020年5月20日

品种名称

2019寒暑高校债务还本付息专项

主办单位

云南省教育厅

品种实施单位

皇冠体育

品种类别

1、单位预算项目 R 2、省直专项 □ 3、自治区对从转移支付项目 □

品种属性

1、绵延项目 R 2、新增性项目 □

品种类型

1、一年到头性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20成份)

预算数(A)

数(B)

实行率(B/A)

得分(20成份*实行率)

寒暑财政资金总额

400.00

383.69

95.92%

19.18

一级指标

二级指标

三级指标

新岁目标值(A)

切实到位值(B)

得分

生产指标

(80成份)

数据指标

付银行利息(40成份)

398.6

382.87

38.42

长效指标

按期支付贷款利息(20成份)

现代化逾期

现代化逾期

20

劳动目标满意度指标

借贷双方满意度(20成份)

100%

100%

20

配图量

97.60

(4)2019年高校基本建设专项绩效自评综述:

2019年高校基本建设专项预算安排1,005.23万元,切实开支789.23万元,品种预算执行率78.51%,品种绩效自评得分为87.26成份,自评等级为“好人”。关键产出和作用:2019年,按合同约定支付人才公寓质保金37.15万元,振兴了4间智慧化教室。察觉的题目及原因:一是预算执行率偏低。工业改造项目未能按预算支付工程款项,有效预算执行进度偏缓。二是绩效指标体系不够完善。未构成项目实际,安装工程质量、水利管理和类型实施效果等方面的评论指标,速效指标与品类工作衔接不够紧凑。副一地改善措施:一是增强预算管理。构成项目进度编制项目预算,进一步增长预算编制质量。二是多元化品种绩效评价指标。增设“品种竣工质量合格率”“品种按期完成率”“根本安全生产事故”等指标,科学引导项目实施方向,确保兑现预期目标。三是对项目实施过程加强监督。要从严按照合同约定检查施工及工程款支付进度,确保项目按时完工交付使用。

2019寒暑高校基本建设专项开支绩效自评表

填报单位:皇冠体育 填报日期:2020年5月20日

品种名称

2019寒暑高校基本建设专项

主办单位

云南省教育厅

品种实施单位

皇冠体育

品种类别

1、单位预算项目R 2、省直专项□ 3、自治区对从转移支付项目□

品种属性

1、绵延项目R 2、新增性项目□

品种类型

1、一年到头性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20成份)

预算数(A)

数(B)

实行率(B/A)

得分(20成份*实行率)

寒暑财政资金总额

1005.23

789.23

78.51%

15.70

一级指标

二级指标

三级指标

新岁目标值(A)

切实到位值(B)

得分

生产指标

(80成份)

数据指标

付出空调进宿舍电力改造项目拨款(30成份)

768.08

552.08

21.56

付出人才公寓质保金(20成份)

37.15

37.15

20

聪慧教室建设间数(30成份)

4

4

30

配图量

87.26

(5)2019年高校科研课题专项绩效自评综述:

2019年高校科研课题专项预算安排1,897.93万元,切实执行1,728.60万元,预算执行率为91.08%,品种绩效自评得分为82.39成份,自评等级为“好人”。关键产出和作用:随着学校推进校企合作、激励成果转化的鼓励政策效应的自由,2019年科研项目的现金与开发增长幅度较大。千秋完成科研项目267个,比去年净增86个;发挥论文篇数326篇,比去年净增52篇;走向科研经费1,900万元,比去年净增1,262万元;根本项目12个,硬件著作权28个;研制成果转化22个,成果转化效益2,160万元;集团公司满意度达到94%。察觉的题目及原因:预算编制不够细化。生存预算执行子项相互调整现象,速效指标体系中质量指标、功能指标提炼不够充分,与资本项目的作用特点不完整契合;“基本期刊论文”和“舆论成果篇数”指标存在交叉和反复,“成果转化效益”、“走向科研经费”目标值偏低,决不能发挥绩效目标的导向和激励作用。副一地改善措施:一是增强预算管理。提升预算编制质量,深化预算绩效统筹管理。增强预算执行进度和绩效目标落实程度的“双监控”,确保绩效目标如期兑现。加强预算支出各环节执行效率,加紧预算执行进度。二是不利规划绩效评价指标体系,深化投入力量评价。构成项目特点,系统设置评价指标,配图量与定性指标相结合设计目标值,使她既能在稳定时限内如期兑现,又能在达成上具有开创性,避免目标值脱离现实。三是提升自主研制能力。主动争取财政资金和社会资本,护卫科研设备设施及工作经费等步入强度。增长引进科研人才政策的引力,对高端人才及青年人才提供行业内具有竞争性的人才引进待遇,逐步改善科研人才结构。深化科研成果效益转化工作,促进形成产学研工作之良性循环,进一步壮大学校影响力。

2019寒暑高校科研课题项目支出绩效自评表

填报单位:皇冠体育 填报日期:2020年5月20日

品种名称

2019寒暑高校科研课题项目

主办单位

云南省教育厅

品种实施单位

皇冠体育

品种类别

1、单位预算项目R 2、省直专项□ 3、自治区对从转移支付项目□

品种属性

1、绵延项目R 2、新增性项目□

品种类型

1、一年到头性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20成份)

预算数(A)

数(B)

实行率(B/A)

得分(20成份*实行率)

寒暑财政资金总额

1,897.93

1,728.60

91.08%

18.22

一级指标

二级指标

三级指标

新岁目标值(A)

切实到位值(B)

得分

生产指标

(45成份)

数据指标

(35成份)

做到项目个数(5成份)

180

267

5

发挥论文篇数(5成份)

300

326

5

重建研发中心个数(5成份)

5

4

4

硬件著作权(5成份)

20

28

5

表明专利(5成份)

10

5

2.5

转折效益(5成份)

≥600

2160

5

成果转化数(5成份)

20

22

5

质指标

(10成份)

根本项目个数(5成份)

11

12

5

获科技奖数量(5成份)

6

5

4.17

功能指标

(35成份)

经济效益

指标

(13成份)

走向科研经费(13成份)

≥800万元

1900万元

13

经济效益指标

(12成份)

集团公司满意度(6成份)

93%

94%

6

政府文件及制度(6成份)

9

3

2

生态效益

指标

(10成份)

新品种推广(10成份)

8

2

2.5

配图量

82.39

(6)2019年中央财政支持地方高校改革提高专项绩效自评综述:

2019年中央财政支持地方高校改革提高专项预算安排1,281万元,切实开支1,233.90万元,预算执行率为96.32%,品种绩效自评得分为93.53成份,自评等级为“优”。关键产出和作用:2019年为项目建设之苗头之年,BIM概括实验室和虚拟实训基地两项内容的振兴同步启动,重建了教学平台15个,做到省部级以上科研项目6个,采取体系和数量的兑换率为0。引进省级及以上高端人才34人口,尖端职称专任教师的百分比达到42.5%;发挥SCI、EI选定论文26篇,推动了第一学科和特点学科建设,带动了教学改革,加强科研水平和人才培训及引进力度,使特色学科对全乡新兴战略产业覆盖率达到100%。察觉的题目及原因:一是项目资产实际执行与品类计划及年度目标不匹配。二是绩效指标体系有待进一步优化。首要指标未提炼整合,无法收集必要的根基数据进行绩效评价。副一地改善措施:一是加大网络工程实训室和相关软件项目预算资金的百分比,实际为加大对主流网络设备、主流操作系统,攻防软件、病毒样本库、漏洞样本库、虚拟机环境等网络安全设备及软件项目建设之涌入,构成软硬件资源,使各项平台和研制设备很快安全运行。二是将全面推行预算绩效管理的眼光和艺术融入到项目管理全过程中,树立项目绩效考核和激励约束机制,深化预算和绩效跟踪监控措施,加强预算绩效管理水平。三是结合优化校级绩效指标库,根据各子项目特点设定可量化的天性指标,加强指标的随意性和总体性,使得体现绩效指标和目标值的要害和客体。

2019寒暑中央财政支持地方高校改革提高基金支出绩效自评表

填报单位:皇冠体育 填报日期:2020年5月20日

品种名称

2019寒暑中央财政支持地方高校改革提高基金

主办单位

云南省教育厅

品种实施单位

皇冠体育

品种类别

1、单位预算项目R 2、省直专项 □ 3、自治区对从转移支付项目□

品种属性

1、绵延项目R 2、新增性项目□

品种类型

1、一年到头性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20成份)

预算数(A)

数(B)

实行率(B/A)

得分(20成份*实行率)

寒暑财政资金总额

1281

1233.90

96.32%

19.26

一级指标

二级指标

三级指标

新岁目标值(A)

切实到位值(B)

得分

生产指标

(60成份)

数据指标

(45成份)

设施采购计划完成率(10成份)

100%

95.98%

9.60

支持学科数量(5成份)

4

4

5

重建教学实验室数量(5成份)

15

15

5

获批省部级以上科研项目(5成份)

6

2

1.67

引进省级及以上高端人才人数(5成份)

23

34

5

制造科技创新团队

(10成份)

10

8

8

尖端职称专任教师比例(5成份)

40%

42.5%

5

质指标

(15成份)

采取体系和数量的兑换率(5成份)

0

0

5

拥有省部级科研成果奖(5成份)

≥3项

5

5

发挥SCI、EI选定论文(5成份)

≥25篇

26

5

功能指标

(20成份)

经济效益指标

(15成份)

带动校企合作数量

(5成份)

≥7

7

5

特色学科对我省新兴战略产业覆盖率(10成份)

100%

100%

10

劳动目标满意度指标(5成份)

业内人士满意度(5成份)

94%

95%

5

配图量

93.53

3、速效评价结果应用情况

(1)单位绩效评价结果应用情况

一是增强了品种计划和绩效目标管理。根据绩效评价存在的题目,剖析原因,制订了《皇冠体育预算绩效评价整改方案》,进一步优化完善了品种绩效指标体系,报告项目主要产出及项目效益、效益的指标值设定更趋合理;二是增强项目管理、结果与预算安排相结合。全校注重实效评价结果应用,严厉按照《云南省省级财政支付绩效评价结果应用暂行办法》的相关规定,使用切实的方法,名将绩效评价结果表现影响因子应用于2020年部门预算编制之中。

(2)单位绩效评价结果拟采取情况

一是统筹规划绩效目标,丰厚表达绩效目标的导向作用。在结算绩效和税务监管在促进教学、研制和课程建设等基本工作之管制水平的导向性方面,力争达到预期效益。

二是对绩效指标体系仍需进一步结合优化。在后的上班中,拟加大力度提高疗效目标的指引性与激励性,制订适当学校实际情形之指标目标值;调减、概括数量指标,追加质量指标和作用指标的百分比,激发各教学院自主创新、增效意识,加强财政资金的利用效率和经济、经济效益。

三是全面和增强绩效管理相关制度体系。在上边制度体系和学校现有管理章程的基础上,逐步完善绩效目标、评说、监督、整治、考核、结果应用等多个绩效管理制度办法和推行细则,使绩效管理有章可循。

(八)关于政府性基金预算收入状况之发明

皇冠体育无政府性基金预算收入,故政府性基金预算财政拨付收支决算表无数据。

(九)关于财政专项开支情况之发明

皇冠体育无财政专项开支,故财政专项开支决算表无数据。

(十)关于专项转移支付分市县情况之发明

皇冠体育无专项转移支付分市县情况,故专项转移支付分市县情况表无数据。

四、2019年部门决算表

五、名词解释

1、行政拨付(资助)现金:指省级财政预算安排且当年拨付的基金。包括省级财政经费拨款、地方专项转移支付补助、乡级预算内基本建设投资拨款和财政事业单位资产收益拨款(关键为该校资产出租出借处置收入)。

2、专户管理教育事业收入:关键为学员学费及住宿费等收入。

3、基本支出:指为保护机构正常运作、做到日常工作职责而发生之口支出(包括基本工资、津贴补贴等)和滥用支出(包括办公费、电价、建筑业费、交通费、电价、差旅费等)。

4、品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之支付。

5、机动运行经费:指为保护行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运作用于购买商品和劳动的各类资金,包括办公及印刷费、建筑业费、差旅费、电价、福利费、通常维修费、专用材料及一般设备购置费、做事用房水电费、做事用房取暖费、做事用房物业管理费、财务用车运行维护费以及其他费用。

6、 “三公”电价:按照有关规定,“三公”电价包括因公出国(境)费、财务接待费、财务用车购置及运行费。

7、因公出国(境)费:指学校工作人员公务出国(境)的服务费、旅费、伙食补助费、电价、经费等开发。

8、财务接待费:指学校按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

9、财务用车购置及运行费:指学校公务用车购置及租用费、燃料费、工本费、通过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发。财务用车指用于履行公务的车子。

皇冠体育

2020年8月26日